Recepția mărfurilor — Nota de Intrare-Recepție (NIR)

Despre acest ghid

Înveți cum să înregistrezi recepția mărfurilor de la furnizori prin NIR și cum gestionezi diferențele dintre comandă și livrare.

Ce este NIR-ul

Nota de Intrare-Recepție (NIR) este documentul obligatoriu care atestă intrarea bunurilor în gestiune. Fără NIR, stocul nu se actualizează și TVA-ul de la furnizor nu se poate deduce.

Pasul 1 — Creează NIR din factură furnizor

Varianta A — Din e-Factura (recomandat): Mergi la Stocuri → Recepții → + NIR. Dacă factura a venit prin SPV, o vei găsi în lista de facturi nerecepționate. Click Recepționează.

Varianta B — Manual: Stocuri → Recepții → + NIR manual → completează furnizor, număr factură, dată.

Pasul 2 — Completează liniile NIR

Pentru fiecare produs din factură:

Pasul 3 — Gestionează diferențele

Dacă cantitate recepționată < cantitate facturată:

• Qedara marchează NIR cu diferențe și generează notă de diferențe
• Poți contacta furnizorul pentru livrare completă sau factură corectivă

Dacă prețul diferă față de prețul din comandă:

• Sistemul alertează și cere confirmare înainte de înregistrare

Pasul 4 — Aprobă și înregistrează

Click Aprobă NIR → se generează automat:

Debit  371 Mărfuri              +1.000 RON
Debit  4426 TVA deductibil        +190 RON
  Credit 401 Furnizori          +1.190 RON

Stocul se actualizează imediat cu cantitățile recepționate.

Evaluarea stocurilor

Qedara suportă două metode de evaluare:

⚠️ Metoda de evaluare nu se poate schimba în cursul exercițiului financiar.

Inventar faptic vs. scriptic

La inventar, mergi la Stocuri → Inventar → Qedara afișează stocul scriptic. Introduci stocul faptic și sistemul generează minusurile/plusurile de inventar cu nota contabilă corespunzătoare.

Articole conexe